增值税减免优惠备案表怎么填写(增值税减免优惠备案表怎么填写图片)

2023-10-21 10462阅读 0评论

一本表由享受增值税减免税优惠政策的du增值税一般纳税人和小规模纳税人填写仅享受月销售额不超过3万元按季纳税9万元免征增值税政策或未达起征点的增值税小规模纳税人不需填报本表，即小规模纳税人当期增值税纳税。

增值税减免税申报表，是由享受增值税减免税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人填写填写方法如下第1列quot期初余额quot填写应纳税额减征项目上期quot期末余额quot，为对应项目上期应抵减而不足抵减的余额第2列quot本期发生额。

2取得的增值税抵扣凭证按照现行规定认证或者采集数据所有进项税额填入“增值税纳税申报表适用一般纳税人”第12栏“进项税额”内同时，填写“增值税纳税申报表附列资料表二－本期进项税额明细”第1589。

有免税项目的企业填写增值税减免税申报明细表时，在申报表的第二部分“免税项目”中，先在第9栏下拉菜单中选择免税性质代码及名称增值税减免税申报明细表的第9栏第1列的数据必须与增值税附表一的第18栏或第19。

三增值税减免税申报明细表选填，本表为增值税一般纳税人和增值税小规模纳税人共用表，享受增值税减免税优惠的增值税小规模纳税人需填写本表费用是如带差何计算的发生增值税税控系统专用设备费用技术维护费。

然后是有固定资产进项抵扣的本期抵扣进项税额结构明细表是必填表步骤三，填写附表四，有税控设备及技术维护费抵减的或者预缴税款抵减的请注意步骤四，有享受减免税业务的，请填写增值税减免税申报明细表。

将本期应纳税额填写在第4列中，余额填报在第5列中 2增值税减免税申报明细表 quot减税性质代码及名称quot栏次选择quot0004购置增值税税控系统专用设备抵减增值税quot其它栏次填报与附表四相同 3增值税。

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